-
24669
Zadania stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli
<pre><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.84em; color: #000000;"><em><strong>Do zakresu działania Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli (AW) należy w szczególności:</strong></em></span></pre>
<pre><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">1) prowadzenie działalności doradczej mającej na celu tworzenie wartości dodanej pracy jednostki poprzez polepszenie możliwości realizacji celów, identyfikowanie usprawnień działań operacyjnych i/lub ograniczanie ekspozycji na ryzyka w wyniku zarówno usług zapewniających oraz doradczych;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">2) dokonywanie systematycznej oceny kontroli zarządczej pod kątem gospodarności, wydajności i skuteczności;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">3) weryfikowanie realizacji zadań z punktu widzenia planowanych do osiągnięcia rezultatów; </span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">4) sporządzanie planu audytu oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">5) przedkładanie Burmistrzowi: </span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;"> a) do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, </span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;"> b) do końca grudnia każdego roku planu audytu na rok następny. </span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">6) opracowania planu kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędzie oraz podległych jednostkach organizacyjnych Gminy oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z jego wykonania, tj. działalności kontrolnej;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">7) dokonywanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Burmistrza oraz dokonywanie doraźnych kontroli nie ujętych w planie, których przeprowadzenie stwierdzono w toku bieżącej działalności;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">8) przeprowadzanie kontroli zarządczej poprzez działania zapewniające realizację celów i zadań, w szczególności dotyczące:</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;"> a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;"> b) skuteczności i efektywności działania,</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;"> c) wiarygodności sprawozdań,</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;"> d) ochrony zasobów,</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;"> e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;"> f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;"> g) zarządzania ryzykiem, nieprawidłowości;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">9) przeprowadzania doraźnych kontroli i dokonywania przeglądów dokumentacji zleconych przez Burmistrza;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">10) udziału, wraz z właściwą pod względem merytorycznym komórką organizacyjną Urzędu, w kontrolach w podmiotach zewnętrznych otrzymujących z budżetu Gminy dotacje- w zakresie prawidłowości ich wykorzystania;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">11) dokumentowania procesu kontroli poprzez sporządzanie: protokołu bądź sprawozdania z kontroli, informacji z przeglądu dokumentacji oraz ustalenie zaleceń pokontrolnych;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">12) opracowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dotyczące usunięcia stwierdzonych;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">13) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">14) dokonywanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">15) przygotowywanie zbiorczej analizy wyników przeprowadzonej kontroli;</span><br></br><span style="color: #000000;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em;">16) udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad </span><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em;">i trybu postępowania w badanym zakresie;</span></span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">17) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej komórki i jednostki organizacyjnej;</span><br></br><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;">18) prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznej;</span><br></br><span style="color: #000000;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em;">19) przygotowania projektów oraz realizacji procedur kontroli zarządczej w Urzędzie; </span><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em;">współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi pod względem merytorycznym w zakresie zadań kontrolnych dotyczących jednostek organizacyjnych Gminy.</span></span><br></br><br></br></pre>
<pre><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em; color: #000000;"> </span></pre>
2017-09-11 13:12:04
2023-11-03 11:40:24
264
2023-11-03 11:40:24
0
2017-09-11 13:12:04
Agata Stawińska
Grzegorz Aryż
5
22
23728
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #000080; font-family: times new roman, times;"><span style="font-size: 1.84em;"><strong>Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli<br></br></strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em;"> </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: times new roman, times;"><strong><span style="color: #0000ff; font-size: 1.38em;">Tomasz Dąbrówny - <span style="color: #000000;">Audytor wewnętrzny</span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 0.76em;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff; font-family: times new roman, times; font-size: 1.38em;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 0.76em;">Kontakt: budynek A, piętro I, pok. 28<br></br></span><span style="font-size: 0.76em;">tel. 61 44 26 610</span><br></br></span></strong></span></p>
2017-01-19 12:54:03
2023-11-03 11:38:17
264
2023-11-03 11:38:17
0
2017-01-19 12:54:03
Agata Stawińska
Grzegorz Aryż
8
22